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临澧县公路管理局2019年部门预算编制说明及预算表
2019-3-29 10:02:35更新 来源:本站原创 作者:llglj 

一、部门基本情况

1.职能职责

(1)、宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定;提出公路发展行业管理办法并组织实施。

(2)、提出干线公路和农村公路建设规划建议,参与公路建设项目的设计文件、工程变更等技术方案的评审、报批、参与工程竣工验收。按照全县公路发展规划,监督、管理、指导、协调全县干线公路的建设、扩建和新建。

(3)、编制管养公路养护计划,并负责组织实施。负责管养公路养护、管理工作,负责对公路养护及路况目标任务实施监督、检查和考核。负责编制公路大中修、危桥改造、水毁和安保等养护工程的计划方案;对项目的前期工作、施工、质量、安全、进度等实施监督管理;提出养护工程专项自己的使用计划安排。

(4)、负责制定有关路政管理办法和制度,负责路政管理工作,依法保护路产路权和维护公路安全畅通;按规定权限负责审批(核)、报批国、省、县道公路行政许可事项;负责查处全县影响较大的公路违法案件,牵头组织本辖区的重大路政执法行动,完成上级指定的跨区域执法行动。

(5)、承担临澧县治理车辆超限超载工作领导小组办公室日常工作职责;拟定全县车辆超限超载治理工作的实施办法、意见;提出临澧县境内治理车辆超限超载检测站(点)的规划(调整)建议;提出全县治超经费使用的计划安排建议,指导、协调全县治超工作,对全县治超执法工作实施监督管理。

(6)、管理局机关及所属单位非经营性国有资产。

(7)、承办县委、县政府交办的其他工作。

2.机构设置

临澧县公路管理局是负责临澧县境内国省道干线及主要县道公路的建设、养护和管理工作的事业单位。单位为县政府管理,财务实行独立核算。单位内设办公室、财务股、路政大队、养护工程股、机务安全股、政工股等六个职能股室,下设白虎山超限检测站、佘市超限检测站、养护中心及9个道班。201812月末,全局干部职工231人,其中:在职143人,退休人员88人。县公路局现有固定资产925.21万元,其中房屋及建筑物544.96万元,汽车103.87万元,专用设备276.38万元。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位:临澧县公路管理局,无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,临澧县公路管理局2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括公路养护专项资金。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

临澧县公路管理局2019年收支总预算1454.89万元。

1.收入预算。2019年收入预算1454.89万元,其中,一般公共预算拨款1454.89万元,占100%(经费拨款1454.89万元,占100%)。2019年收入预算较上年增加105.83万元,增加7.84%,主要是经费拨款增加105.83万元,主要原因是人员经费和公路养护专项经费增加。

2.支出预算。2019年支出预算1454.89万元,其中基本支出1277.89万元,占87.83%;项目支出177万元,占12.17%。主要包括交通运输支出1145.08万元,卫生健康支出58.89万元,社会保障和就业支出160.76万元,住房保障支出90.16万元。2019年支出预算较上年增加105.83万元,增加7.84%,主要是人员经费增加了45.83万元,增加的主要原因是基本工资标准上调。项目支出增加60万元,增加的主要原因是公路养护项目经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入1454.89万元,支出包括:交通运输支出1145.08万元,占78.71%;社会保障和就业支出160.76万元,占11.05%;住房保障支出90.16万元,占6.20%,卫生健康支出58.89万元,占4.04%2019年一般公共预算拨款规模较上年增加105.83万元,增加7.84%,主要是人员经费增加45.83万元,增加的主要原因是基本工资标准上调。项目支出增加60万元,增加的主要原因是公路养护项目经费增加。具体安排情况如下:

1.基本支出:临澧县公路管理局2019年一般公共预算基本支出1277.89万元,其中:人员经费1178.44万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、抚恤费;公用经费99.45万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出:临澧县公路管理局2019年一般公共预算项目支出177万元,其中专项商品和服务支出177万元,主要用于公路养护方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年临澧县公路管理局“三公”经费预算21万元,其中:公务接待支出12万元,公务用车购置及运行支出9万元(公车运行维护费9万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元,下降4.55%。减少的主要原因是我局一直坚持厉行节约,反对浪费的原则,进一步完善了公务用车管理制度,规范了公务接待的审批报销程序。

六、政府性基金预算拨款收支情况

临澧县公路管理局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年临澧县公路管理局运行经费一般公共预算拨款99.45万元,较上年预算减少18.11万元,减少15.4%。其减少原因为在职人员减少,使得定额定档经费减少。

2.政府采购情况。2019年临澧县公路管理局政府采购预算总额2250万元,其中:政府采购货物预算130万元、政府采购服务预算32万元,政府采购工程预算2088万元。

3.国有资产占有使用情况。截至20181231日,临澧县公路管理局共有车辆4台,其中:执法专用车辆3台,其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备1套。

4.绩效目标设置情况。2019年临澧县公路管理局整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1454.89万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款177万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款177万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



















 









































 

 

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